|  |
Постановление губернатора Белгородской обл. от 25.12.2006 № 172
"О внесении изменений в постановление губернатора Белгородской области от 5 сентября 2005 года № 145"
Официальная публикация в СМИ:
"Сборник нормативных правовых актов Белгородской области", № 99, декабрь, 2007
Утратил силу в связи с изданием постановления губернатора Белгородской области от 10.03.2009 № 15.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 декабря 2006 г. № 172
Белгород
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА № 145
В целях приведения областных целевых программ в соответствие с условиями реформирования бюджетного процесса и создания новой модели бюджетного планирования постановляю:
Внести изменения в областную программу государственной поддержки уголовно-исполнительной системы Белгородской облети на 2006 - 2010 годы (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 постановления губернатора Белгородской области от 5 сентября 2005 года № 145 "Об утверждении областной программы государственной поддержки уголовно-исполнительной системы Белгородской области на 2006 - 2010 годы":
В паспорте Программы разделы "Цели и задачи Программы", "Объем средств и источники финансирования Программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить соответственно в следующей редакции:
"Важнейшие целевые Важнейшими показателями Программы являются:
показатели и - повышение эффективности использования труда
индикаторы Программы осужденных;
- снижение расходов на содержание осужденных;
- улучшение санитарно-гигиенических условий
содержания осужденных;
Важнейшими индикаторами Программы являются:
- увеличение числа осужденных, вовлеченных в процесс
трудового воспитания, учитывающий работающих на
производстве, занятых в хозяйственном обслуживании;
- улучшение экономических показателей, полученных в
процессе трудового использования спецконтингента;
- увеличение доли выпускаемой продукции
промышленности уголовно-исполнительной системы
области для собственных нужд, в том числе продуктов
питания (70 процентов), вещевого имущества (100
процентов), продукции коммунально-бытового и
специального назначения (80 процентов).
Объем средств и - объем средств на реализацию Программы на 2006 -
источники 2010 годы - всего 124397 тыс. рублей (приложение № 1)
финансирования "Планируемое распределение выделяемых ассигнований
Программы исполнителям Программы) в действующих ценах, в том
числе:
- федеральный бюджет - 2500,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 10000,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 111897 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные - увеличение к 2010 году количества осужденных,
результаты реализации работающих на оплачиваемых работах, на 22 процента
Программы (приложение № 2);
- увеличение прибыли за 5 лет действия Программы на
28,067 млн. рублей от трудового использования
осужденных (приложение № 3);
- увеличение объема реализации продукции за 5 лет
действия Программы на 202,52 млн. рублей
(приложение № 3);
- стабилизация функционирования существующих и
создание новых производств по выпуску промышленной
продукции и сельскохозяйственной техники, швейных и
строительных материалов, товаров народного
потребления;
- обеспечение учреждений уголовно-исполнительной
системы области продуктами питания, вещевым
имуществом, строительными материалами, продукцией
коммунально-бытового и специального назначения;
- создание совместно с субъектами малого и среднего
бизнеса совместных производств для развития
кооперированных связей";
- раздел Программы "Оценка эффективности мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация программных мероприятий позволит преодолеть негативные тенденции в производственно-хозяйственной и социальной сферах деятельности уголовно-исполнительной системы, стабилизировав ее финансовое положение, повысить уровень трудовой занятости осужденных, решить проблему социальной адаптации бывших осужденных и снизить рецидив преступности в Белгородской области.
В результате реализации Программы в течение 2006 - 2010 годов планируется дополнительно привлечь к труду более 420 человек из числа осужденных, объем выпускаемой продукции увеличить на 323,4 млн. рублей, что приведет к росту объема прибыли на 24,21 млн. рублей.
На предприятиях учреждений уголовно-исполнительной системы области планируется освоить не менее 150 новых видов конкурентоспособной продукции на сумму не менее 15,2 млн. рублей.
Кроме того, сокращение численности нетрудоспособных осужденных позволит снизить расходы федерального бюджета на их содержание не менее чем на 7,83 млн. рублей.
Об эффективности Программы, при условии ее полного финансирования и ответственного отношения исполнителей к реализации запланированных мероприятий, будут свидетельствовать производственные показатели, которые отражены в приложении № 4";
- дополнить Программу разделом "Обоснование требуемых финансовых и других ресурсов, необходимых для достижения ожидаемых результатов, намеченных Программой" следующего содержания:
"Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет финансирования из средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников" (приложение № 5);
- основные мероприятия по реализации областной программы государственной поддержки уголовно-исполнительной системы Белгородской области на 2006 - 2010 годы изложить в редакции согласно приложению № 6;
- признать утратившим силу приложение № 2 к основным мероприятиям по реализации областной программы государственной поддержки уголовно-исполнительной системы Белгородской области на 2006 - 2010 годы "Финансово-экономическое обоснование денежных средств, необходимых для реализации основных мероприятий областной программы государственной поддержки уголовно-исполнительной системы Белгородской области на 2006 - 2010 годы".
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО
Приложение № 1
к областной программе
государственной поддержки
уголовно-исполнительной системы
Белгородской области
на 2006 - 2010 годы
Планируемое распределение
выделяемых ассигнований исполнителям Программы
(тыс. руб.)
----------------T----T------------T------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦
¦ Исполнитель ¦Годы¦Планируемые +-----------T----T---------T---T------------T----+
¦ ¦ ¦ассигнования¦Федеральный¦ % ¦Областной¦ % ¦Внебюджетные¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ источники ¦ ¦
+---------------+----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦Управление ¦2006¦ 20685 ¦ 500 ¦2,0 ¦ 2000 ¦7,7¦ 18185 ¦83,0¦
¦федеральной +----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦службы ¦2007¦ 20596 ¦ 500 ¦1,9 ¦ 2000 ¦7,4¦ 18096 ¦82,2¦
¦исполнения +----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦наказаний ¦2008¦ 23801 ¦ 500 ¦1,6 ¦ 2000 ¦6,4¦ 21301 ¦83,8¦
¦России по +----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦Белгородской ¦2009¦ 24892 ¦ 500 ¦1,5 ¦ 2000 ¦5,9¦ 22392 ¦83,8¦
¦области +----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦ ¦2010¦ 26423 ¦ 500 ¦1,4 ¦ 2000 ¦5,4¦ 23923 ¦84,1¦
+---------------+----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦ГУП ¦2006¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1200 ¦100 ¦
¦"Белгородский +----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦областной фонд ¦2007¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1400 ¦100 ¦
¦поддержки +----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦индивидуального¦2008¦ 1600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1600 ¦100 ¦
¦жилищного +----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦строительства" ¦2009¦ 1800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦100 ¦
¦ +----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦ ¦2010¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦100 ¦
+---------------+----+------------+-----------+----+---------+---+------------+----+
¦Итого ¦ ¦ 124397 ¦ 2500 ¦2,0 ¦ 10000 ¦8,0¦ 111897 ¦90,0¦
L---------------+----+------------+-----------+----+---------+---+------------+-----
Приложение № 2
к областной программе
государственной поддержки
уголовно-исполнительной системы
Белгородской области
Ожидаемые показатели
трудоустройства осужденных
-----------------T-----------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Количество осужденных, работающих на ¦
¦ ¦ оплачиваемых работах, (чел) ¦
¦ +---------------T---------------T---------------+
¦ ¦ В условиях ¦После внедрения¦ Рост/снижение ¦
¦ ¦ отсутствия ¦ мероприятий ¦ % ¦
¦ ¦ программно- ¦ программы ¦ ¦
¦ ¦целевого метода¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+---------------+---------------+
¦2005 (базовый) ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ - ¦
+----------------+---------------+---------------+---------------+
¦2006 ¦ 1214 ¦ 1297 ¦ 6,8 ¦
+----------------+---------------+---------------+---------------+
¦2007 ¦ 1250 ¦ 1331 ¦ 6,4 ¦
+----------------+---------------+---------------+---------------+
¦2008 ¦ 1280 ¦ 1348 ¦ 5,3 ¦
+----------------+---------------+---------------+---------------+
¦2009 ¦ 1300 ¦ 1375 ¦ 5,7 ¦
+----------------+---------------+---------------+---------------+
¦2010 ¦ 1350 ¦ 1463 ¦ 8,3 ¦
L----------------+---------------+---------------+----------------
Приложение № 3
к областной программе
государственной поддержки
уголовно-исполнительной системы
Белгородской области
Финансово-экономические показатели
от реализации мероприятий Программы
----T-------------------------T--------T----------------------T---------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ожидаемые результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение¦Увеличение¦
¦ № ¦Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Исполнитель ¦ объема ¦ объема ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦реализация¦ прибыли ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ (млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ рублей) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+----------------------+----------+----------+
¦ 1.¦Внедрение оборудования и ¦2006 год¦УФСИН России по ¦ 1,27 ¦ 0,61 ¦
¦ ¦оснастки для модернизации¦2007 год¦Белгородской области, ¦ 4,174 ¦ 0,88 ¦
¦ ¦чугуннолитейного ¦2008 год¦исправительная колония¦ 4,67 ¦ 1,12 ¦
¦ ¦производства ¦2009 го䦹 4 ¦ 6,69 ¦ 1,5 ¦
¦ ¦ ¦2010 год¦ ¦ 9,99 ¦ 2,16 ¦
¦ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ 26,79 ¦ 6,27 ¦
+---+-------------------------+--------+----------------------+----------+----------+
¦ 2.¦Внедрение оборудования ¦2006 год¦УФСИН России по ¦ 1,15 ¦ 0,25 ¦
¦ ¦для реконструкции ¦2007 год¦Белгородской области, ¦ 3,15 ¦ 0,47 ¦
¦ ¦мелового производства ¦2008 год¦исправительная колония¦ 6,11 ¦ 0,75 ¦
¦ ¦ ¦2009 го䦹 7 ¦ 8,78 ¦ 1,07 ¦
¦ ¦ ¦2010 год¦ ¦ 12,81 ¦ 1,59 ¦
¦ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ 32,0 ¦ 4,13 ¦
+---+-------------------------+--------+----------------------+----------+----------+
¦ 3.¦Внедрение оборудования ¦2006 год¦УФСИН России по ¦ 5,0 ¦ 0,44 ¦
¦ ¦для технического ¦2007 год¦Белгородской области, ¦ 10,51 ¦ 1,007 ¦
¦ ¦перевооружения ¦2008 год¦исправительные колонии¦ 14,8 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦металлообрабатывающего ¦2009 го䦹 4, 5, 6, 7, 8, ¦ 18,59 ¦ 2,34 ¦
¦ ¦производства и ¦2010 год¦воспитательная колония¦ 24,26 ¦ 3,32 ¦
¦ ¦производства ¦Всего: ¦г. Валуйки ¦ 73,16 ¦ 8,707 ¦
¦ ¦стройматериалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+----------------------+----------+----------+
¦ 4.¦Внедрение ¦2006 год¦УФСИН России по ¦ 4,34 ¦ 0,41 ¦
¦ ¦оборудования для ¦2007 год¦Белгородской области, ¦ 6,61 ¦ 0,73 ¦
¦ ¦модернизации швейного ¦2008 год¦воспитательные колонии¦ 11,4 ¦ 1,35 ¦
¦ ¦производства ¦2009 год¦г. Новый Оскол, ¦ 16,72 ¦ 2,17 ¦
¦ ¦ ¦2010 год¦г. Валуйки, ¦ 21,12 ¦ 2,81 ¦
¦ ¦ ¦Всего: ¦исправительные колонии¦ 60,19 ¦ 7,47 ¦
¦ ¦ ¦ ¦№ 4, 5, 6, 7, 8 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------+----------------------+----------+----------+
¦ 5.¦Внедрение оборудования ¦2006 год¦УФСИН России по ¦ 0,49 ¦ 0,06 ¦
¦ ¦для технического ¦2007 год¦Белгородской области, ¦ 1,06 ¦ 0,12 ¦
¦ ¦перевооружения ¦2008 год¦колония поселения № 8,¦ 1,85 ¦ 0,24 ¦
¦ ¦производства и ¦2009 год¦исправительные колонии¦ 2,54 ¦ 0,38 ¦
¦ ¦переработки ¦2010 го䦹 4, 5, 6 ¦ 4,44 ¦ 0,69 ¦
¦ ¦сельскохозяйственных ¦Всего: ¦ ¦ 10,38 ¦ 1,49 ¦
¦ ¦культур ¦Итого: ¦ ¦ 202,52 ¦ 28,067 ¦
L---+-------------------------+--------+----------------------+----------+-----------
Приложение № 4
к основным мероприятиям
по реализации областной
программы государственной
поддержки уголовно-исполнительной
системы Белгородской области
на 2006 - 2010 годы
Расчет эффективности
от реализации мероприятий программы
государственной поддержки уголовно-исполнительной
системы Белгородской области на 2006 - 2010 г.г.
Таблица № 1
------------------T-----------------------T------T---------------------T-------------------T------------------¬
¦ ¦ Производительность ¦Цена ¦ Объем реализации ¦ Объем прибыли ¦ Затраты ¦
¦ ¦ оборудования (в год) ¦за ¦ продукции ¦ ¦ ¦
¦ +-----------T-----------+еди- +---------T-----------+---------T---------+-----T-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦ницу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде-¦об- ¦вне- ¦
¦ ¦ ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ласт-¦бюд- ¦
¦ ¦ до ¦ после ¦дук- ¦ до ¦ после ¦ до ¦ после ¦ный ¦ной ¦жет- ¦
¦Вид оборудования ¦ внедрения ¦ внедрения ¦ции ¦внедрения¦ внедрения ¦внедрения¦внедрения¦бюд- ¦бюд- ¦ные ¦
¦(количество), год¦ ¦ ¦(руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦жет ¦источ-¦
¦ внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники ¦
¦ +---T-------+-----T-----+------+---T-----+-----T-----+---T-----+----T----+-----+-----+------+
¦ ¦% ¦в нату-¦% ¦в ¦с уче-¦% ¦млн. ¦% ¦млн. ¦% ¦млн. ¦% ¦млн.¦млн. ¦млн. ¦млн. ¦
¦ ¦ ¦ральном¦ ¦нату-¦том ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб.¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦выра- ¦ ¦раль-¦индек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жении ¦ ¦ном ¦са ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выра-¦фляции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чугуннолитейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦базисный год 2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦29000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2006 г. (5 ед.) ¦100¦ 264 ¦115,5¦ 305 ¦31030 ¦100¦8,19 ¦115,5¦9,46 ¦4,2¦0,34 ¦10,0¦0,95¦ - ¦0,136¦ 0,54 ¦
+-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2007 г. (3 ед.) ¦100¦ 264 ¦136,4¦ 360 ¦33060 ¦100¦7,73 ¦136,3¦11,9 ¦4,2¦0,37 ¦10,5¦1,25¦ - ¦ ¦ 0,6 ¦
+-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2008 г. (4 ед.) ¦100¦ 264 ¦149,6¦ 395 ¦35670 ¦100¦9,42 ¦149,6¦14,09¦4,2¦0,40 ¦10,8¦1,52¦ - ¦ ¦ 0,4 ¦
+-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2009 г. (5 ед.) ¦100¦ 264 ¦166,7¦ 440 ¦37990 ¦100¦10,03¦166,7¦16,72¦4,2¦0,42 ¦11,5¦1,92¦ - ¦ ¦ 0,5 ¦
+-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2010 г. (2 ед.) ¦100¦ 264 ¦193,2¦ 510 ¦40600 ¦100¦10,72¦193,2¦20,71¦4,2¦0,45 ¦12,0¦2,61¦ - ¦ ¦ 0,67 ¦
+-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦72,88¦ ¦ ¦ ¦8,31¦ ¦0,136¦ 2,71 ¦
L-----------------+---+-------+-----+-----+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+----+-----+-----+-------
Примечание: базисный год - 2005.
Основная продукция, выпускаемая на вышеуказанном оборудовании, - это чугунное литье, которое предназначено для выпуска тисков марки ТС 140, 100, люков канализационных (ГТС), решеток дождеприемных, тормозных колодок для вагонеток и др. Данная продукция поставляется для оптовых потребителей области и г. Москвы, а также для жилищно-коммунального хозяйства области и горнодобывающей промышленности КМА.
Внедрение оборудования для модернизации литейного производства позволит дополнительно трудоустроить не менее 45 человек осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост объема прибыли, полученной от реализации литейной продукции за данный период, составит 6330 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2006 г. - 610 тыс. рублей;
- 2007 г. - 880 тыс. рублей;
- 2008 г. - 1120 тыс. рублей;
- 2009 г. - 1560 тыс. рублей;
- 2010 г. - 2160 тыс. рублей.
Затраты на приобретение оборудования для модернизации литейного производства окупятся за 3 года и 1 месяц (2846 - (610 + 880 + 1120 + 236)), то есть к 2009 году.
Распределение балансовой прибыли
Балансовая прибыль - 8310 тыс. рублей;
Налог на прибыль (20%) - 1662 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 6648 тыс. рублей.
Улучшение условий содержания спецконтингента - 1595 тыс. рублей. Приобретение оборудования и оснастки для модернизации чугуннолитейного производства во вновь образованном центре трудовой адаптации осужденных ИК-4 - 5053 тыс. рублей.
Таблица № 2
--------------T-------------------------T-------T---------------------T--------------------T------------------¬
¦ ¦ Производительность ¦Цена за¦ Объем реализации ¦ Объем прибыли ¦ Затраты ¦
¦ ¦ оборудования (в год) ¦единицу¦ продукции ¦ ¦ ¦
¦ +-----------T-------------+продук-+---------T-----------+---------T----------+-----T-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде-¦об- ¦вне- ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ласт-¦бюд- ¦
¦ Вид ¦ до ¦ после ¦ ¦ до ¦ после ¦ до ¦ после ¦ный ¦ной ¦жет- ¦
¦оборудования ¦ внедрения ¦ внедрения ¦ ¦внедрения¦ внедрения ¦внедрения¦внедрения ¦бюд- ¦бюд- ¦ный ¦
¦(количество),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦жет ¦источ-¦
¦год внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ник ¦
¦ +---T-------+-----T-------+-------+---T-----+-----T-----+----T----+----T-----+-----+-----+------+
¦ ¦ % ¦в нату-¦ % ¦в нату-¦с уче- ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн.¦ % ¦млн. ¦млн. ¦млн. ¦млн. ¦
¦ ¦ ¦ральном¦ ¦ральном¦том ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб.¦ ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦выраже-¦ ¦выраже-¦индек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нии, ¦ ¦нии, ¦са ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(т) ¦ ¦(т) ¦фляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+------+
¦Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мелового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+------+
¦базисный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 635 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+------+
¦2006 г. ¦100¦ 9600 ¦117,7¦ 11300 ¦ 679 ¦100¦6,52 ¦117,6¦ 7,67¦5,1 ¦0,33¦7,6 ¦0,58 ¦ ¦0,264¦ 0,6 ¦
¦(3 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+------+
¦2007 г. ¦100¦ 9600 ¦145,3¦ 13950 ¦ 724 ¦100¦6,95 ¦145,3¦10,1 ¦5,1 ¦0,35¦8,1 ¦0,82 ¦ 0,5 ¦0,132¦ - ¦
¦(1 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+------+
¦2008 г. ¦100¦ 9600 ¦181,5¦ 17420 ¦ 781 ¦100¦7,5 ¦181,5¦13,61¦5,1 ¦0,38¦8,3 ¦1,13 ¦ ¦0,111¦ 0,5 ¦
¦(1 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+------+
¦2009 г. ¦100¦ 9600 ¦210,0¦ 20160 ¦ 832 ¦100¦7,99 ¦210,0¦16,77¦5,1 ¦0,41¦8,8 ¦1,48 ¦ 0,5 ¦0,45 ¦ - ¦
¦(1 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+------+
¦2010 г. ¦100¦ 9600 ¦250,0¦ 24000 ¦ 889 ¦100¦8,53 ¦250,0¦21,34¦5,1 ¦0,44¦9,5 ¦2,03 ¦ ¦0,130¦ 0,7 ¦
¦(1 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦69,49¦ ¦ ¦ ¦6,04 ¦ 1,0 ¦1,089¦ 1,80 ¦
L-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-------
Вследствие установки нового технологического оборудования для производства меловой продукции появится возможность выпускать мел дисперсный марки МТД-2, который будет использоваться в качестве наполнителя в полимерной, резинотехнической, лакокрасочной промышленности. Крупнейший оптовый потребитель данной продукции в нашем регионе ОАО "Меланта".
Внедрение оборудования для реконструкции мелового производства позволит дополнительно трудоустроить не менее 38 человек осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост объема прибыли, полученной от реализации меловой продукции за данный период, составит 4130 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2006 г. - 250 тыс. рублей;
- 2007 г. - 470 тыс. рублей;
- 2008 г. - 750 тыс. рублей;
- 2009 г. - 1070 тыс. рублей;
- 2010 г. - 1590 тыс. рублей.
Затраты на приобретение оборудования для реконструкции мелового производства окупятся за 4 года и 11 месяцев (3889 - (250 + 470 + 750 + 1070 + 1590)).
Распределение балансовой прибыли
Балансовая прибыль - 6040 тыс. рублей;
Налог на прибыль (20%) - 1208 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 4832 тыс. рублей.
Улучшение условий содержания спецконтингента - 1610,6 тыс. рублей.
Приобретение оборудования для реконструкции мелового производства во вновь образованном центре трудовой адаптации осужденных ИК-7 - 3221,4 тыс. рублей.
Таблица № 3
----------------T------------------------T------T---------------------T--------------------T------------------¬
¦ ¦ Производительность ¦Цена ¦ Объем реализации ¦ Объем прибыли ¦ Затраты ¦
¦ ¦ оборудования (в год) ¦за ¦ продукции ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦еди- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------T-------------+ницу +---------T-----------+---------T----------+-----T-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде-¦об- ¦вне- ¦
¦ ¦ ¦ ¦дук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ласт-¦бюд- ¦
¦ ¦до ¦ после ¦ции ¦ до ¦ после ¦ до ¦ после ¦ный ¦ной ¦жет- ¦
¦ Вид ¦внедрения ¦ внедрения ¦(руб.)¦внедрения¦ внедрения ¦внедрения¦внедрения ¦бюд- ¦бюд- ¦ные ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦жет ¦источ-¦
¦ (количество), ¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники ¦
¦ год внедрения +---T------+-----T-------+------+---T-----+-----T-----+---T-----+----T-----+-----+-----+------+
¦ ¦ % ¦в ¦ % ¦в нату-¦с уче-¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн. ¦млн. ¦млн. ¦млн. ¦
¦ ¦ ¦нату- ¦ ¦ральном¦том ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦раль- ¦ ¦выра- ¦индек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ном ¦ ¦жении ¦са ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выра- ¦ ¦(тыс. ¦фляции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жении ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+------+
¦Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлообраба- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тывающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стройматериалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+------+
¦базисный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+------+
¦2006 г. (1 ед.)¦100¦ 446 ¦161,4¦ 720 ¦ 18,2 ¦100¦ 8,1 ¦161,7¦13,1 ¦7,4¦0,59 ¦ 7,9¦ 1,03¦ ¦0,120¦ 0,8 ¦
+---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+------+
¦2007 г. (4 ед.)¦100¦ 446 ¦221,9¦ 990 ¦ 19,4 ¦100¦ 8,7 ¦220,8¦19,21¦7,4¦0,643¦ 8,6¦ 1,65¦ ¦0,768¦ 0,48 ¦
+---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+------+
¦2008 г. (2 ед.)¦100¦ 446 ¦в 2,5¦ 1130 ¦ 20,9 ¦100¦ 9,32¦253,4¦23,62¦7,4¦0,69 ¦ 9,7¦ 2,29¦ 0,5 ¦0,787¦ 0,91 ¦
¦ ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+------+
¦2009 г. (1 ед.)¦100¦ 446 ¦в 2,8¦ 1280 ¦ 22,3 ¦100¦ 9,95¦286,8¦28,54¦7,4¦0,74 ¦10,8¦ 3,08¦ ¦0,450¦ 1,22 ¦
¦ ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+------+
¦2010 г. (2 ед.)¦100¦ 446 ¦в 3,2¦ 1465 ¦ 23,8 ¦100¦10,61¦338,6¦34,87¦7,4¦0,79 ¦11,8¦ 4,11¦ ¦0,770¦ 0,49 ¦
¦ ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12,06¦ 0,5 ¦2,895¦ 3,9 ¦
L---------------+---+------+-----+-------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+-------
Основная продукция, выпускаемая на металлообрабатывающем оборудовании, - это сельскохозяйственная техника (культиваторы, плуги, бороны, плоскорезы). Данная продукция поставляется для агропромышленного комплекса области и других регионов России. Оборудование для строительного комплекса выпускает стеновые блоки размером 390 x 190 x 188 мм, тротуарную плитку и бордюрный камень. Основным потребителем данной продукции являются строительные компании, которые являются генеральными подрядчиками строительства птицеводческих комплексов Белгородской области. Реализация вышеуказанных материалов также ведется для населения области. Внедрение оборудования для технического перевооружения металлообрабатывающего производства и производства стройматериалов позволит дополнительно трудоустроить не менее 53 человек осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост прибыли, полученной от реализации стройматериалов составит 8710 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2006 г. - 440 тыс. рублей;
- 2007 г. - 1010 тыс. рублей;
- 2008 г. - 1600 тыс. рублей;
- 2009 г. - 2340 тыс. рублей;
- 2010 г. - 3320 тыс. рублей.
Затраты на приобретение оборудования для технического перевооружения металлообрабатывающего производства окупятся за 4 года и 9 месяцев (7295 - (440 + 1010 + 1600 + 2340 + 3320)).
Распределение балансовой прибыли
Балансовая прибыль - 12060 тыс. рублей;
Налог на прибыль (20%) - 2412 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 9648 тыс. рублей;
Улучшение условий содержания спецконтингента - 3216 тыс. рублей.
Приобретение оборудования для технического перевооружения производства стройматериалов во вновь образованных центрах трудовой адаптации осужденных ИК-4, 5, 6, 7 и учебно-производственной мастерской г. Валуйки - 6432 тыс. рублей.
Таблица № 4
--------------T-------------------------T-------T---------------------T-------------------T-------------------¬
¦ ¦ Производительность ¦Цена за¦ Объем реализации ¦ Объем прибыли ¦ Затраты ¦
¦ ¦ оборудования (в год) ¦единицу¦ продукции ¦ ¦ ¦
¦ +-----------T-------------+продук-+---------T-----------+---------T---------+-----T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде-¦об- ¦вне- ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ласт- ¦бюд- ¦
¦ ¦ до ¦ после ¦без НДС¦ до ¦ после ¦ до ¦ после ¦ный ¦ной ¦жет- ¦
¦ Вид ¦ внедрения ¦ внедрения ¦ ¦внедрения¦ внедрения ¦внедрения¦внедрения¦бюд- ¦бюд- ¦ные ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦жет ¦источ-¦
¦(количество),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники ¦
¦год внедрения+---T-------+-----T-------+-------+---T-----+-----T-----+----T----+----T----+-----+------+------+
¦ ¦ % ¦в нату-¦ % ¦в нату-¦с уче- ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦млн. ¦млн. ¦млн. ¦
¦ ¦ ¦ральном¦ ¦ральном¦том ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦выра- ¦ ¦выраже-¦индек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жении ¦ ¦нии ¦са ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦(тыс. ¦фляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+------+
¦Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦швейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+------+
¦базисный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+------+
¦2006 г. ¦100¦120000 ¦129,2¦190000 ¦ 62 ¦ ¦7,44 ¦129,2¦11,78¦3,1 ¦0,23¦ 5,4¦0,64¦ ¦1,050 ¦ 0,35 ¦
¦(16 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+------+
¦2007 г. ¦100¦120000 ¦158,3¦220000 ¦ 66,1 ¦ ¦7,93 ¦158,3¦14,54¦3,1 ¦0,25¦ 6,8¦0,98¦ ¦1,0 ¦ ¦
¦(16 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+------+
¦2008 г. ¦100¦120000 ¦205,0¦280000 ¦ 71,3 ¦ ¦8,56 ¦205,0¦19,96¦3,1 ¦0,27¦ 8,1¦1,62¦ 0,5 ¦1,0 ¦ 0,55 ¦
¦(16 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+------+
¦2009 г. ¦100¦120000 ¦в 2,5¦340000 ¦ 76,0 ¦ ¦9,12 ¦в 2,5¦25,84¦3,1 ¦0,28¦ 9,5¦2,45¦ ¦1,0 ¦ 0,6 ¦
¦(16 ед.) ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+------+
¦2010 г. ¦100¦120000 ¦в 3 ¦380000 ¦ 81,2 ¦ ¦9,74 ¦ в 3¦30,86¦3,1 ¦0,30¦10,1¦3,11¦ 0,5 ¦1,0 ¦ 0,7 ¦
¦(16 ед.) ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,8 ¦ 1,0 ¦5,050 ¦ 2,2 ¦
L-------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+------+-------
Основная продукция, выпускаемая на внедряемом швейном оборудовании, - это форменное обмундирование и обувь для личного состава уголовно-исполнительной системы, спецодежда для осужденных, а также мягкие полипропиленовые контейнеры всех типоразмеров.
Основным потребителем вышеуказанной продукции являются управления, учреждения УИС области и России.
Контейнеры поставляются оптовым потребителям: ООО "Белгородский завод полимерных контейнеров", ООО "Завод упаковочных материалов" г. Белгород.
Внедрение оборудования для модернизации швейного производства позволит дополнительно трудоустроить не менее 150 человек осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост прибыли, полученной от реализации полимерных контейнеров, составит 3660 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2006 г. - 410 тыс. рублей;
- 2007 г. - 730 тыс. рублей;
- 2008 г. - 1350 тыс. рублей;
- 2009 г. - 2170 тыс. рублей;
- 2010 г. - 2810 тыс. рублей.
Затраты на приобретение оборудования для модернизации швейного оборудования окупятся за 5 лет и 1 месяц (8250 - (410 + 730 + 1350 + 2170 + 2810)).
Распределение балансовой прибыли
Балансовая прибыль - 8800 тыс. рублей;
Налог на прибыль (20%) - 1760 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 7040 тыс. рублей;
Улучшение условий содержания спецконтингента - 2464 тыс. рублей.
Приобретение оборудования для модернизации швейного оборудования во вновь образованных центрах трудовой адаптации осужденных исправительных колоний № 4, 5, 6, 7 - 4567 тыс. рублей.
Таблица № 5
----------------T-------------------------T-------T--------------------T-------------------T------------------¬
¦ ¦ Производительность ¦Цена за¦ Объем реализации ¦ Объем прибыли ¦ Затраты ¦
¦ ¦ оборудования (в год) ¦единицу¦ продукции ¦ ¦ ¦
¦ +-----------T-------------+продук-+---------T----------+---------T---------+-----T-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде-¦об- ¦вне- ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ласт-¦бюд- ¦
¦ Вид ¦ до ¦ после ¦без НДС¦ до ¦ после ¦ до ¦ после ¦ный ¦ной ¦жет- ¦
¦ оборудования ¦ внедрения ¦ внедрения ¦ ¦внедрения¦внедрения ¦внедрения¦внедрения¦бюд- ¦бюд- ¦ные ¦
¦ (количество), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦жет ¦источ-¦
¦ год внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники ¦
¦ +---T-------+-----T-------+-------+---T-----+-----T----+---T-----+----T----+-----+-----+------+
¦ ¦ % ¦в нату-¦ % ¦в нату-¦с ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн.¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн.¦млн. ¦млн. ¦млн. ¦
¦ ¦ ¦ральном¦ ¦ральном¦учетом ¦ ¦руб. ¦ ¦руб.¦ ¦руб. ¦ ¦руб.¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦вираже-¦ ¦выраже-¦индекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нии, ¦ ¦нии, ¦инфля- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(т) ¦ ¦(т) ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦базисный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2006 г. (4 ед.)¦100¦ 280 ¦125,0¦ 350 ¦ 7,7 ¦100¦2,2 ¦125,0¦2,69¦6,1¦0,13 ¦ 7,2¦0,19¦ ¦0,430¦ ¦
+---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2007 г. (1 ед.)¦100¦ 280 ¦146,4¦ 410 ¦ 8,2 ¦100¦2,3 ¦146,4¦3,36¦6,1¦0,14 ¦ 7,8¦0,26¦ ¦ 0,1 ¦ ¦
+---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2008 г. (2 ед.)¦100¦ 280 ¦175,0¦ 490 ¦ 8,8 ¦100¦2,46 ¦175,0¦4,31¦6,1¦0,15 ¦ 9,1¦0,39¦ ¦ 0,1 ¦ ¦
+---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2009 г. (1 ед.)¦100¦ 280 ¦196,4¦ 550 ¦ 9,4 ¦100¦2,63 ¦196,4¦5,17¦6,1¦0,16 ¦10,4¦0,54¦ ¦ 0,1 ¦ ¦
+---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦2010 г. ¦100¦ 280 ¦в 2,6¦ 720 ¦ 10,1 ¦100¦2,83 ¦в 2,6¦7,27¦6,1¦0,17 ¦11,8¦0,86¦ ¦ 0,1 ¦ ¦
¦(1 ед.) ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,24¦ ¦0,830¦ ¦
L---------------+---+-------+-----+-------+-------+---+-----+-----+----+---+-----+----+----+-----+-----+-------
Основная продукция, выпускаемая на внедряемом оборудовании, - это продукты переработки сельскохозяйственного производства, в том числе мука 1 - 2 сортов, крупа, горох, масло подсолнечное и др.
Основным потребителем вышеуказанной продукции являются подразделения уголовно-исполнительной системы области.
Внедрение оборудования для технического перевооружения сельскохозяйственного производства позволит дополнительно трудоустроить 23 человека осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост прибыли, полученной от реализации сельскохозяйственной продукции, составит 1490 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2006 г. - 60 тыс. рублей;
- 2007 г. - 120 тыс. рублей;
- 2008 г. - 240 тыс. рублей;
- 2009 г. - 380 тыс. рублей;
- 2010 г. - 690 тыс. рублей.
Затраты на приобретение оборудования для технического перевооружения сельскохозяйственного производства окупятся за 4 года и (830 - (60 + 120 + 240 + 380 + 30)).
Распределение балансовой прибыли
Балансовая прибыль - 2240 тыс. рублей;
Налог на прибыль (20%) - 448 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 1792 тыс. рублей;
Улучшение условий содержания спецконтингента - 597,33 тыс. рублей.
Приобретение оборудования для технического перевооружения сельскохозяйственного производства во вновь образованном центре трудовой адаптации осужденных КП-8 - 1194,67 тыс. рублей.
Приложение № 5
к областной программе
государственной поддержки
уголовно-исполнительной системы
Белгородской области
на 2006 - 2010 годы
Финансовое обеспечение
реализации основных мероприятий
областной программы государственной
поддержки уголовно-исполнительной системы
Белгородской области
на 2006 - 2010 годы
--------T-----------------------------T-----------------T--------T--------------------T-----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Источник ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦об- ¦вне- ¦Показатели ¦
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Сроки ¦раль- ¦ласт- ¦бюд- ¦ эффектив- ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ной ¦жетные¦ ности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦бюджет¦источ-¦ программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦(тыс. ¦ники ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦руб.) ¦(тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦руб.) ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦ 1.3.¦"Белгородский областной фонд¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ ¦ 3200¦Увеличение ¦
¦ ¦поддержки индивидуального¦ИК-4, 5, 6, 7, 8 ¦2007 год¦ ¦ ¦ 3200¦сбыта ¦
¦ ¦жилищного строительства" по¦ГУП "Белгородский¦2008 год¦ ¦ ¦ 3200¦выпускаемой¦
¦ ¦поставке строительных¦областной фонд ¦2009 год¦ ¦ ¦ 3200¦продукции ¦
¦ ¦материалов индивидуальным¦поддержки ¦2010 год¦ ¦ ¦ 3200¦ ¦
¦ ¦застройщикам (керамзитобетон-¦индивидуального ¦Всего: ¦ ¦ ¦ 16000¦ ¦
¦ ¦ные блоки, тротуарная плитка,¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бордюрный камень) ¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦ 1.4.¦Решение вопросов о включении¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ ¦ 2000¦Увеличение ¦
¦ ¦сельскохозяйственной техники,¦ИК-5, департамент¦2007 год¦ ¦ ¦ 2000¦сбыта ¦
¦ ¦выпускаемой предприятиями УИС¦агропромышленного¦2008 год¦ ¦ ¦ 2000¦выпускаемой¦
¦ ¦области, в поставки по¦комплекса области¦2009 год¦ ¦ ¦ 2000¦продукции ¦
¦ ¦федеральному лизингу ¦ ¦2010 год¦ ¦ ¦ 2000¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦ 1.5.¦Внесение предложений о¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ ¦ 8000¦Увеличение ¦
¦ ¦включении сельскохозяйствен- ¦ИК-5, департамент¦2007 год¦ ¦ ¦ 9000¦трудовой ¦
¦ ¦ной техники, выпускаемой¦агропромышленного¦2008 год¦ ¦ ¦ 10000¦занятости ¦
¦ ¦предприятиями УИС области, в¦комплекса области¦2009 год¦ ¦ ¦ 11000¦осужденных,¦
¦ ¦мероприятия программы¦ ¦2010 год¦ ¦ ¦ 12000¦и объемов ¦
¦ ¦развития сельскохозяйствен- ¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ 50000¦выпуска ¦
¦ ¦ного машиностроения области.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦Оказание помощи в проведении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦испытаний и сертификации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦ 1.6.¦Выполнение мероприятий по¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ ¦ 500¦Увеличение ¦
¦ ¦освоению и запуску в¦ИК-5, департамент¦2007 год¦ ¦ ¦ 500¦трудовой ¦
¦ ¦производство новых видов¦агропромышленного¦2008 год¦ ¦ ¦ 600¦занятости ¦
¦ ¦сельскохозяйственной техники ¦комплекса ¦2009 год¦ ¦ ¦ 600¦осужденных ¦
¦ ¦ ¦области, ¦2010 год¦ ¦ ¦ 600¦и объемов ¦
¦ ¦ ¦Белгородская ¦Всего: ¦ ¦ ¦ 2800¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦сельскохозяйст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦ ¦венная академия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦ 1.12.¦Оказание содействия в сбыте¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ ¦ 3335¦Увеличение ¦
¦ ¦стройматериалов и поставках¦ИК-4, 6, 7, ¦2007 год¦ ¦ ¦ 3836¦трудовой ¦
¦ ¦различных видов металлокон- ¦департаменты ¦2008 год¦ ¦ ¦ 4411¦занятости и¦
¦ ¦струкций организациям,¦экономического ¦2009 год¦ ¦ ¦ 5072¦заработной ¦
¦ ¦выполняющим строительно- ¦развития, ¦2010 год¦ ¦ ¦ 5833¦платы ¦
¦ ¦монтажные работы по¦строительства, ¦Всего: ¦ ¦ ¦ 22487¦осужденных ¦
¦ ¦программам строительства¦транспорта и ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственных объектов¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦ 1.14.1¦Внедрение оборудования и¦УФСИН области, ¦2006 ГОД¦ ¦ 136¦ 540¦Увеличение ¦
¦ ¦оснастки для модернизации¦ИК-4, департамент¦2007 год¦ ¦ ¦ 600¦трудовой ¦
¦ ¦чугуннолитейного производства¦финансов и ¦2008 год¦ ¦ ¦ 400¦занятости ¦
¦ ¦ ¦бюджетной ¦2009 год¦ ¦ ¦ 500¦осужденных ¦
¦ ¦ ¦политики области ¦2010 год¦ ¦ ¦ 670¦и объемов ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ 136¦ 2710¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦ 1.14.2¦Внедрение оборудования для¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ 264¦ 600¦Увеличение ¦
¦ ¦реконструкции мелового¦ИК-7, департамент¦2007 год¦ 500¦ 132¦ ¦трудовой ¦
¦ ¦производства ¦финансов и ¦2008 год¦ ¦ 113¦ 500¦занятости ¦
¦ ¦ ¦бюджетной ¦2009 год¦ 500¦ 450¦ ¦осужденных ¦
¦ ¦ ¦политики области ¦2010 год¦ ¦ 130¦ 700¦и объемов ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего: ¦ 1000¦ 1089¦ 1800¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦1.14.3.¦Внедрение оборудования для¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ 120¦ 800¦Увеличение ¦
¦ ¦технического перевооружения¦ИК-4, 5, 6, 7, 8,¦2007 год¦ ¦ 768¦ 480¦трудовой ¦
¦ ¦металлообрабатывающего ¦воспитательная ¦2008 год¦ 500¦ 787¦ 910¦занятости ¦
¦ ¦производства и производства¦колония ¦2009 год¦ ¦ 450¦ 1220¦осужденных ¦
¦ ¦стройматериалов ¦г. Валуйки, ¦2010 год¦ ¦ 770¦ 490¦и объемов ¦
¦ ¦ ¦департамент ¦Всего: ¦ 500¦ 2895¦ 3900¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦финансов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦ ¦политики области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦1.14.4.¦Внедрение оборудования для¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ 1050¦ 350¦Увеличение ¦
¦ ¦модернизации швейного¦ИК-4, 5, 6, 7, ¦2007 год¦ ¦ 1000¦ ¦трудовой ¦
¦ ¦производства ¦Новооскольская ¦2008 год¦ 500¦ 1000¦ 550¦занятости ¦
¦ ¦ ¦воспитательная ¦2009 год¦ ¦ 1000¦ 600¦осужденных ¦
¦ ¦ ¦колония, ¦2010 год¦ 500¦ 1000¦ 700¦и объемов ¦
¦ ¦ ¦Валуйская ¦Всего: ¦ 1000¦ 5050¦ 2200¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦воспитательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦ ¦колония, финансов¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦ ¦и бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦политики области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦1.14.5.¦Внедрение оборудования для¦УФСИН области, ¦2006 год¦ ¦ 430¦ ¦Увеличение ¦
¦ ¦технического перевооружения¦ИК-4, 5, 6, КП-8,¦2007 год¦ ¦ 100¦ ¦трудовой ¦
¦ ¦производства и переработки¦департамент ¦2008 год¦ ¦ 100¦ ¦занятости ¦
¦ ¦сельскохозяйственных культур ¦финансов и ¦2009 год¦ ¦ 100¦ ¦осужденных ¦
¦ ¦ ¦бюджетной ¦2010 год¦ ¦ 100¦ ¦и объемов ¦
¦ ¦ ¦политики области ¦Всего: ¦ ¦ 830¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
+-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦2006 год¦ 500¦ 2000¦ 19385¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2007 год¦ 500¦ 2000¦ 19496¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2008 год¦ 500¦ 2000¦ 22901¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2009 год¦ 500¦ 2000¦ 24192¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010 год¦ 500¦ 2000¦ 25923¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 124397¦ 2500¦ 10000¦111897¦ ¦
L-------+-----------------------------+-----------------+--------+------+------+------+------------
Приложение № 6
к областной программе государственной
поддержки уголовно-исполнительной
системы Белгородской области
на 2006 - 2010 годы
Основные мероприятия
по реализации областной программы
государственной поддержки
уголовно-исполнительной системы
Белгородской области на 2006 - 2010 годы
------T------------------------------T----------------T------T-----------------------T-----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Финансирование ¦ ¦
¦ № ¦ ¦ Исполнитель, ¦ +------T------T---------+ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ Наименование мероприятия ¦ соисполнитель ¦Сроки ¦ годы ¦объем,¦источник ¦результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ I. Развитие промышленного потенциала и ¦
¦ освоение конкурентоспособных производств ¦
+-----T------------------------------T----------------T------T------T------T---------T-----------+
¦ 1.1.¦При формировании заказов на¦Управление ¦2006 -¦2006 -¦ ¦не ¦Увеличение ¦
¦ ¦выпуск и поставку продукции¦Федеральной ¦2010 ¦2010 ¦ ¦требуется¦трудовой ¦
¦ ¦для региональных государ- ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
¦ ¦ственных нужд путем проведения¦исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осужденных ¦
¦ ¦тендерных торгов организовать¦наказаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и объемов ¦
¦ ¦размещение на предприятиях¦(далее УФСИН) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦уголовно-исполнительной ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦системы (далее УИС)¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦Белгородской области до 20%¦информационных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказов от общих объемов¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставок продукции при условии¦технологий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ее реализации по ценам не выше¦государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рыночных и обеспечения¦заказа и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующего качества ¦лицензирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ 1.2.¦Оказание содействия в¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 -¦ ¦не ¦Создание ¦
¦ ¦привлечении субъектов малого и¦департамент ¦2010 ¦2010 ¦ ¦требуется¦дополни- ¦
¦ ¦среднего бизнеса для¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных ¦
¦ ¦размещения собственных¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦
¦ ¦производств, развития¦области, ОГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦
¦ ¦кооперированных связей на¦"Белгородский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свободных производственных¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадях предприятий УИС¦инновационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦технологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Стратегическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инициатива" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Белгородского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦университета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Белгородский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦областной фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поддержки малого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ 1.3.¦Организация работы с ГУП¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 ¦3200 ¦внебюд- ¦Увеличение ¦
¦ ¦"Белгородский областной фонд¦ГУП "Белгород- ¦2010 ¦2007 ¦3200 ¦жетные ¦сбыта ¦
¦ ¦поддержки индивидуального¦ский областной ¦ ¦2008 ¦3200 ¦источники¦выпускаемой¦
¦ ¦жилищного строительства" по¦фонд поддержки ¦ ¦2009 ¦3200 ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦поставке строительных¦индивидуального ¦ ¦2010 ¦3200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов индивидуальным¦жилищного ¦ ¦Итого ¦16000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройщикам (керамзитобетон- ¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные блоки, тротуарная плитка,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бордюрный камень) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ 1.4.¦Решение вопроса о включении¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 ¦2000 ¦внебюд- ¦Увеличение ¦
¦ ¦сельскохозяйственной техники,¦департамент ¦2010 ¦2007 ¦2000 ¦жетные ¦сбыта ¦
¦ ¦выпускаемой предприятиями УИС¦агропромыш- ¦ ¦2008 ¦2000 ¦источники¦выпускаемой¦
¦ ¦области, в поставки по¦ленного ¦ ¦2009 ¦2000 ¦ ¦сельхоз- ¦
¦ ¦федеральному лизингу ¦комплекса ¦ ¦2010 ¦2000 ¦ ¦техники ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦Итого ¦10000 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ 1.5.¦Внесение предложений о¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 ¦8000 ¦внебюд- ¦Увеличение ¦
¦ ¦включении сельскохозяйственной¦департамент ¦2010 ¦2007 ¦9000 ¦жетные ¦трудовой ¦
¦ ¦техники, выпускаемой¦агропромыш- ¦ ¦2008 ¦10000 ¦источники¦занятости ¦
¦ ¦предприятиями УИС области, в¦ленного ¦ ¦2009 ¦11000 ¦ ¦осужденных ¦
¦ ¦мероприятия программы развития¦комплекса ¦ ¦2010 ¦12000 ¦ ¦и объемов ¦
¦ ¦сельскохозяйственного ¦области ¦ ¦Итого ¦50000 ¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦машиностроения области.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦Оказание помощи в проведении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦испытаний и сертификации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ 1.6.¦Выполнение мероприятий по¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 ¦500 ¦внебюд- ¦Увеличение ¦
¦ ¦освоению и запуску в¦департамент ¦2010 ¦2007 ¦500 ¦жетные ¦трудовой ¦
¦ ¦производство новых видов¦агропромыш- ¦ ¦2008 ¦600 ¦источники¦занятости ¦
¦ ¦сельскохозяйственной техники ¦ленного ¦ ¦2009 ¦600 ¦ ¦осужденных ¦
¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦2010 ¦600 ¦ ¦и объемов ¦
¦ ¦ ¦области, ¦ ¦Итого ¦2800 ¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦Белгородская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦ ¦сельскохозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦ ¦ственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦академия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ 1.7.¦Организация работы с¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 -¦ ¦не ¦Увеличение ¦
¦ ¦представителями федеральных¦УВД по Белго- ¦2010 ¦2010 ¦ ¦требуется¦трудовой ¦
¦ ¦органов власти по капитальному¦родской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
¦ ¦ремонту спецтехники, поставке¦ГУ МЧС России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осужденных ¦
¦ ¦вещевого имущества,¦по Белгородской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и объемов ¦
¦ ¦выпускаемого предприятиями УИС¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦области, поставке знаков¦Белгородская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦автодорожных, спецзнаков, в¦таможня; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦том числе: ¦пограничное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- УФСИН области; ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- УВД области; ¦ФСБ России по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ГУМЧС России по Белгородской¦Белгородской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области; ¦Воронежской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Белгородская таможня; ¦областям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Пограничное управление ФСБ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России по Белгородской и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Воронежской областям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ 1.8.¦Организация совместной работы¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 -¦ ¦не ¦Увеличение ¦
¦ ¦с торгово-промышленной палатой¦торгово- ¦2010 ¦2010 ¦ ¦требуется¦сбыта ¦
¦ ¦Белгородской области по¦промышленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой¦
¦ ¦участию предприятий УИС¦палата области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦области в выставках-ярмарках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ 1.9.¦Организация проведения¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 -¦ ¦не ¦Увеличение ¦
¦ ¦маркетинговых исследований и¦торгово- ¦2010 ¦2010 ¦ ¦требуется¦сбыта ¦
¦ ¦определение перечня продукции,¦промышленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой¦
¦ ¦рекомендуемой к освоению на¦палата области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦предприятиях УИС области, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание помощи в подготовке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнес-планов освоения новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦1.10.¦Оказание содействия в сбыте¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 -¦ ¦объемы ¦Создание ¦
¦ ¦знаков автодорожных¦ГУ "Управление ¦2010 ¦2010 ¦ ¦поставок ¦дополни- ¦
¦ ¦предприятиям, выполняющим¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦согласо- ¦тельных ¦
¦ ¦ремонтные работы на дорогах¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦вываются ¦рабочих ¦
¦ ¦области, при условии участия в¦пользования и ¦ ¦ ¦ ¦по дого- ¦мест, ¦
¦ ¦тендерных торгах по закупке¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ворам в ¦увеличение ¦
¦ ¦знаков автодорожных ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦пределах ¦заработной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигно- ¦платы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваний на ¦осужденных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦1.11.¦Оказание содействия в сбыте¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 ¦3335 ¦внебюд- ¦Создание ¦
¦ ¦стройматериалов и поставках¦департаменты ¦2010 ¦2007 ¦3836 ¦жетные ¦дополни- ¦
¦ ¦различных видов металлокон- ¦экономического ¦ ¦2008 ¦4411 ¦источники¦тельных ¦
¦ ¦струкций организациям,¦развития, ¦ ¦2009 ¦5072 ¦ ¦рабочих ¦
¦ ¦выполняющим строительно- ¦строительства, ¦ ¦2010 ¦5833 ¦ ¦мест, ¦
¦ ¦монтажные работы по программам¦транспорта и ¦ ¦Итого ¦22487 ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦строительства ¦ЖКХ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной ¦
¦ ¦сельскохозяйственных объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦
¦ ¦на территории области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осужденных ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦1.12.¦Оказание содействия в¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 -¦ ¦не ¦Создание ¦
¦ ¦заключении соглашения с¦департамент ¦2010 ¦2010 ¦ ¦требуется¦дополни- ¦
¦ ¦фермерским хозяйством "Горби"¦агропромыш- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных ¦
¦ ¦о трудоустройстве осужденных¦ленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦
¦ ¦колонии-поселения ЮС-321/8 ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, ¦
¦ ¦п. Чернянка ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осужденных ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦1.13.¦Финансовая поддержка¦УФСИН области, ¦2006 -¦ ¦ ¦ ¦Увеличение ¦
¦ ¦производственно-хозяйственной ¦департамент ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦трудовой ¦
¦ ¦деятельности подразделений УИС¦финансов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
¦ ¦Белгородской области, в том¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осужденных ¦
¦ ¦числе: ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и объемов ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ ¦1.14.1. Внедрение оборудования¦ ¦ ¦2006 ¦676 ¦областной¦ ¦
¦ ¦и оснастки для модернизации¦ ¦ ¦2007 ¦600 ¦бюджет, ¦ ¦
¦ ¦чугуннолитейного производства ¦ ¦ ¦2008 ¦400 ¦внебюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦500 ¦жетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦670 ¦источники¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦2846 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+ ¦ +------+------+---------+-----------+
¦ ¦1.14.2. Внедрение оборудования¦ ¦ ¦2006 ¦864 ¦феде- ¦ ¦
¦ ¦для реконструкции мелового¦ ¦ ¦2007 ¦632 ¦ральный ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦2008 ¦613 ¦бюджет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦950 ¦областной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦830 ¦бюджет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦3889 ¦внебюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники¦ ¦
+-----+------------------------------+ ¦ +------+------+---------+-----------+
¦ ¦1.14.3. Внедрение оборудования¦ ¦ ¦2006 ¦920 ¦феде- ¦ ¦
¦ ¦для технического перевооруже- ¦ ¦ ¦2007 ¦1248 ¦ральный ¦ ¦
¦ ¦ния металлообрабатывающего¦ ¦ ¦2008 ¦2197 ¦бюджет, ¦ ¦
¦ ¦производства и производства¦ ¦ ¦2009 ¦1670 ¦областной¦ ¦
¦ ¦стройматериалов ¦ ¦ ¦2010 ¦1260 ¦бюджет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦7295 ¦внебюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники¦ ¦
¦ +------------------------------+ ¦ +------+------+---------+-----------+
¦ ¦1.14.4. Внедрение оборудования¦ ¦ ¦2006 ¦1400 ¦феде- ¦ ¦
¦ ¦для модернизации швейного¦ ¦ ¦2007 ¦1000 ¦ральный ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦2008 ¦2050 ¦бюджет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦1600 ¦областной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2200 ¦бюджет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦8250 ¦внебюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники¦ ¦
¦ +------------------------------+ ¦ +------+------+---------+-----------+
¦ ¦1.14.5. Внедрение оборудования¦ ¦ ¦2006 ¦430 ¦областной¦ ¦
¦ ¦для технического перевооруже- ¦ ¦ ¦2007 ¦100 ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ния производства и переработки¦ ¦ ¦2008 ¦100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственных культур ¦ ¦ ¦2009 ¦100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦830 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ II. Мероприятия по развитию самообеспечения ¦
¦ продуктами питания учреждений УИС области ¦
+-----T------------------------------T----------------T------T------T------T---------T-----------+
¦ 2.1.¦Включение учреждений УИС¦УФСИН области, ¦2006 -¦2006 -¦ ¦не ¦Обеспечение¦
¦ ¦области в состав получателей¦департамент ¦2010 ¦2010 ¦ ¦требуется¦учреждений ¦
¦ ¦горюче-смазочных материалов,¦агропромыш- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктами ¦
¦ ¦удобрений, семенных материалов¦ленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦
¦ ¦на условиях, действующих для¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельхозпроизводителей ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦124397¦ ¦ ¦
L-----+------------------------------+----------------+------+------+------+---------+------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
